贯标集团-江苏-环境管理体系认证审核前各部门资料

ISO14001:2015环境管理体系

一、各部门

1.各部门按照《废弃物管理规定》，对本部门的废弃物收集容器进行标识，并严格按照废弃物分类，进行存放，并对员工实施教育培训，使其充分了解和明白

2. 机器设备日常检查保养记录（检查记录、点检记录、处理记录等等）

二、仓库部

1. 化学品区域管理（化学品专人管理）

2. 化学危险品清单

3. 化学品存放环境管理

三、维修部

1. 设备点检保养记录（废水处理系统，空压机等大型机器）

2. 特种设备使用安全检验合格证（电梯、储气罐等）

四、环评部

1. 营业执照

2. 排污许可证

3. 环境监测报告（废水、废气、噪音、油烟）

4. 废水、危险固废、清理化粪池证明(五联单）

5. 相关方环境信息交流表

6. 环评报告---由具有法定资格的环境影响评价机构实施环境影响预评价及其；

7. 环评批复---环保局出具的关于环评报告或申报表的批复意见

8. 三验收报告

9. 废弃物处理及工业服务合同

10. 重要环境因素清单

11. 环境目标指标管理方案

12. 环境因素调查表

13. 适用法规清单及其他合规性评价

14. 环境因素评价表

15. 环境管理方案

16. 目标完成统计

17. 内审（计划、报告、检查表）

18. 管理评审（计划、报告、会议记录）

五、安全部

1. 消防验收证明

2. 消防演习培训、演习（包括上一年和今年两个年度计划及报告）

3. 化学泄漏培训、演习（包括上一年和今年两个年度计划及报告）

4. 有关ISO14001管理体系相关的培训计划及培训记录（上一年及今年两年的相关计划及记录）

5. 垃圾桶的分类【可回收（绿色）、不可回收（黄色）、危险固废（红色）】

6. 消防工程维修保养合同

7. 应急设施档案/清单（如叉车、发电机、灭火器等）

8. 化学危险品管理人员（经过培训，蕞好持有外训证书）

9. 厂区平面布置图、污水排放图