一、管理层:
1.外包过程识别、批准:塑料壳电路板属于外包过程(外协也是一种外包,有审批、图纸设计)。
2.改进:纠正预防措施。
3.上次不符合项的跟踪、纠正。
4.管理层的沟通交流。
5.新建厂房应在管理评审中体现。
6.风险管理。
7.整改措施:纠正、预防。
二、生产部(设备科)
1.设备进厂、调试、验收、签字,在生产中进行分类管理,所有记录存档管理。
2.制定设备管理制度。
3.设备保养:保养计划、维修记录、保养记录等。
4.建立设备(包括工装、模具)台账。
5.设备编号:编号、名称、进厂时间。
6.设备完好检查:完好标识(表明是否能正常使用),做好记录。
7.设备报废也要做记录。
三、品管部
1.不合格品:规定区域、以标签颜色(红黄蓝)来划分。
2.建立不合格品台帐。
3.不合格品管理委员会:军代表签字。
4.不合格品报告:有审查,有原因分析,不合格品分一般、严重,必要时要顾客签字。
5.检验人员培训合格上岗(有公司授权、即发文,注明是哪道工序的检验员)。
6.检验规范标准不要随意更改。
7.检验规范中规定的项目为必检,做好检验记录。
8.量具检定:包括兆欧表、压力表等。
9.来料、过程及出厂检验,品质未达到要有分析报告。
四、销售部
1.顾客满意度的分析、改进。
2.顾客的沟通情况。
3.订单管理。
五、供应部
1.合格供方名录。
2.成品仓库:不合格品、合格品分类存放,有标识。
3.供应商管理:每年评价要营业执照、相关证书等。
六、管理部:
1.外来文件:行业报告、行业标准。
2.特殊工种人员:证件。
3.体系文件的发放、回收记录。
4.上岗证发放文件、审批文件。
5.各部门沟通方式:电话、会议、邮件、QQ等。
6.公司员工人数、职责、制度情况。
七、技术部:
1.文件编号。
2.技术资料管理。
3.输入、输出:过程职责。
4.明确、考核特殊过程(涂布)、关键过程(注液)
八、财务部:
1.质量经济性分析(质量成本汇总):了解怎么开展的,查阅预防费用、鉴定费用、外部损失、内部损失等费用。
2.财务工作计划、部门质量目标。
3.了解一些财务数据:货款回收率等。