贯标集团-江苏ISO 45001体系认证审核前各部门准备资料

一、    文控部门（或EHS部，体系部）

1.  申请资料确认：公司名称，地址，营业执照、人员数量，当前认证情况、认证范围等2.  体系策划：手册、程序文件清单、管理文件清单、记录清单3. 组织架构：ISO45001相关的组织架构、部门职责、岗位职能说明书、员工代表任命书和选举产生记录4. 内部审核：内审方案、年度计划、审核计划、审核报告、不符合项整改报告、审核员资质确认5.  管理评审：评审计划、评审报告、改进决议6.   目标指标：职业健康与安全目标清单、目标数据汇总7.  公司内外部环境因素分析：SWOT分析（竞争对手、行业标gan等）、宏观因素分析（政治、经济、文化等）、微观分析（行业、产品结构/定位、发展趋势等）；8.  相关方管理：相关方清单，相关方的需求与期望，需求与期望应对措施9.  风险和机遇分析：各部门风险和机遇识别评价应对表10.   知识管理：知识管理清单11. 危险源：各部门危险源识别与评价表、重大危险源识别、重大危险源控制措施、针对重大环境因素建立的目标、指标与管理方案12.  法律法规：适用的健康安全法律法规及其它要求清单13.  检测报告：废水检测报告、废气检测报告、噪音检测报告14.   各类证件：三废检测报告、消防验收报告、防雷检测报告、15.  合规性评价：合规性评价计划、合规性评价报告16. 化学品管理：危险化学品清单、危险化学品现场安全标签、化学品泄漏应急设施、危险化学品物质安全特性情况表、危险化学危险品库安全检查表油库现场安全检查表、危险化学品物资安全资料表（MSDs)） 
二、    人事部1.  公司组织结构图、岗位职责书；部门组织结构图及工作职责2. 员工管理：员工名册、劳动合同、shebao记录、新员工试用考核、技能矩阵及能力评价、顶岗计划、合理化建议、人员流失率的统计分析3.  职业病、工伤、事故、事件处理记录4. 体检报告：员工体检报告，特殊岗位体检报告（特殊岗位入职前体检报告、定期体检报告、离职时体检报告）5.  新员工管理：新员工试用考核、新进人员培训记录要齐全6.   特殊工种管理：特殊工种人员情况表，持证上岗证书，如电工证等7.  培训：培训需求（各部门提出、岗位能力评价、新员工/转岗员工、职业健康安全等）→年度培训计划→月度培训计划→培训记录（签到表、培训记录）→培训效果评价；三级安全教育的资料8.  满意度评价:员工满意度调查→员工满意度调查汇总分析→改进措施及验证； 三、   行政部
1. 行政管理：公司厂区平面图（管网图）、公司电路线路平面图、公司各楼层紧急逃生平面图、人员安全集合点、公司危险源位置图（标明发电机、空压机、油库、危险品仓库、特殊工作岗位等重要位置，并注明其它产生废气、噪声、粉尘等危险源的位置）、生产工艺流程图及说明2.  食堂管理：食堂油烟检测报告、食堂卫生许可证、食物留样管理3.  消防管理：消防演习计划、消防演习照片、消防报告 四、    质量部
1.  部门组织结构图及工作职责。2.   设备管理台帐及设备保养计划 五、   生产部
区域划分（生产区、合格区、来料放置区、待检区、不合格区、发货区、通道等）、产品标识、现场应保持干净整洁、现场化学品管理、环保处理设备清单、劳保用品使用登记表、安全操作规程（起重机械、压力容器、机动车等）、生产现场安全设施状况：防护栏、防护罩、除尘设备、消声器、屏蔽设施等 六、   采购部
可接受供应商清单→供应商资料（基本信息调查表、营业执照复印件、机构代码证复印件、体系证书复印件（职业健康、安全等）、特殊行业生产许可证/运输证复印件、环保协议），合格供应商名录（劳保用品供应商需要提供三证一标：营业执照证、生产许可证、安全标识证、第三方检验标准及记录） 七、   技术、研发、工程、设备部
1.   部门组织结构及工作职责2.  特种设备清单，备案资料、年检记录；包括：行车、叉车、电梯、压力容器、锅炉等。3.  灭火器、消防拴、应急灯、消防通道、防泄漏及泄漏应急设施等4.   配电：配电房管理、高低压配电站安全专业检查表等、5.  能源管理：能源及资源管理（电、水、纸等），用电用水标识检验记录：6.  作业现场健康安全定期检查表、防火安全检查记录表7.  应急管理：应急响应与准备，包括预案与实施情况，应急架构与紧急联系人名单

ISO45001:2018职业健康安全管理体系从以下92个方面关注组织的体系运行情况，组织提供的产品、服务、场所不尽相同，需根据实际情况进行文件和现场的审核。1、企业营业执照2、组织机构代码证3、安全生产许可证4、生产工艺流程图及说明5、公司简介及体系认证范围说明6、职业健康安全管理体系组织架构图