管理评审报告（年终）
一. 评审目的：
对本公司ISO9001:2015、IATF16949:2016质量管理体系的适宜性、充分性和有效性进行评审，评价质量管理体系改进的机会和变更的需要，包括质量方针和质量目标，确保质量管理体系不断得到改进，提高质量管理水平。
二. 评审依据：
2.1：ISO9001:2015、IATF16949：2016标准；
2.2：质量手册、程序文件及第三阶文件；
2.3：相关的客户要求、法律、法规及各类标准。
三. 评审时间及参加人员：
管理评审于年XX月XX日 AM 10:00-12:00在会议室由总经理主持。参加人员：
四. 管理评审的输入：
1以往管理评审所采取措施的情况；
2与质量管理体系相关的内外部因素的变化；
3顾客满意和有关相关方的反馈；
4质量目标的实现程度；
5过程绩效以及产品和服务的合格情况；
6不合格及纠正措施；
7监视和测量结果；
8审核结果；
9外部供方的绩效。
10资源的充分性
111应对风险和机遇所采取措施的有效性；
12改进的机会
13不良质量成本（内部和外部不符合成本）
14过程有效性的衡量；
15产品实现过程的过程效率的衡量，如适用
16产品符合性；
17对现有操作更改和新设施或新产品进行的制造可行性评估
18对照维护目标的绩效评审；
19保修绩效（在适用情况下）
20顾客计分卡评审（在适用情况下）
21通过风险分析（如 FMEA）识别的潜在使用现场失效标识；
22实际使用现场失效及其对安全或环境的影响。
23产品和过程的设计和开发期间特定阶段的测量汇果，如适用。
五. 评审内容：
1、管理评审所采取措施的实施情况；
2021年管理评审改进措施项已完成。
2、与质量管理体系相关的内外部因素的变化；
公司管理层更新已识别出《公司内外环境分析表》，并按SWOT方式进行了分析及
管控实施。
3、顾客满意和相关方的反馈；
业务部每月对顾客满意度实施调查，有达成公司客户满意度目标，主要对产品品质、配合情况、改善情况、日纳期、交货数量、包装运输等，针对客户满意调查结果，业务部进行了评价及分析。
客户投诉方面，2021.1~2022.1月共接到汽车产品客户投诉0次，没有重大异常、市场投诉发生，详见：品质部客户投诉统计表。
4、质量目标的实现程度；
从每月各部门目标达成统计,2021.1~2022.1月绩效目标指标，目标均已达成，针对超出目标月份，责任部门已采取了纠正预防措施。
5、过程绩效以及产品和服务的符合性；
A.自体系建立实施以来，体系确立的各个过程得到了良好地运作，通过内部体系审核、证明是有效和适用的。通过体系的有效运行，产品质量在各监控点得到层层控制，公司行为规范化，生产过程文件化，产品质量大大提高，不合格品得到有效的控制。及时对文件系统进行了必要的修改使之更便于操作，增强文件的适应性和可操作性。
B.对于公司质量方针，会议认为，适合本公司的长期战略目标，充分体现了客户的需
求，并体现了本公司的管理特色，是适宜和正确的，公司将大力宣传本公司的质量方
针，以使本公司每位员工和与公司有联系的相关方都能充分理解
6、不合格以及纠正措施；
A. 体系内审、过程审核、产品审核开出的不符合项，各部门均已按要求回复原因分析及改善对策，并跟进结案。
B. 制程、客户开具的不符合项报告制程品质异常、客户端品质异常所产生的纠正和预防措施，均有跟进结案并制定了跟进效果确认措施。
7、监视和测量结果；
公司品质部按体系文件要求对体系进行监测，各过程中绩效指标有达到策划的要求。
8、审核结果（包括内审方案及实施的有效性）；
内审方案策划充分有效；
A）2021.1~2022.1月有3次第三方审核，已全部改善完成。
B）2021.1~2022.1月，接受汽车客户审核0次。非汽车客户审核期间提出的问题点均经公司内部进行讨论后制定出针对性的改善措施，由品质部对改善情况进行跟踪，并按客户规定的期限进行反馈。
C）2022.1.14~15日，由内审小组根据公司QMS文件及客户和法律法规要求对公司IATF16949:2016新版体系的运行情况进行了内审。审核中共发现轻微不符合项1个，均已由相关过程责任者采取对应措施进行整改，并在本次会议召开前由内审员进行了跟踪验证。这些问题点分布在不同的过程和部门，均为单一现象，不存在系统性缺失。
D）2022年1月13日产品审核，2021年1月11至1月12日制造审核，由制造过程审核员和产品审核员根据客户图纸及其批准的PPAP对汽车产品及其制造过程进行了内审，审核中未发现不符合项。
E）2022年度内部审核（体系审核、产品审核、过程审核）均未发现严重不符合项，且轻微不符合项均在规定期限内整改完毕，整个QMS在本公司的运作是有效的、适宜的。
9、外部供方的绩效。
公司采购部对外部供方的供货质量、交期、服务、价格等绩效考评，均达到要求，
满足我司的要求。
10、资源的充分性；
目前公司资源可满足，暂无新的需求。
11、应对风险和机遇所采取措施的有效性；
公司已策划《风险和机遇的应对管理程序》，并组织各部门对各部门进行了风
险与机遇的内容识别，识别出《风险与机遇分析表》并加以实施。
12、改进的机会。
A．公司在体系建立以来，未发生重大质量事故；
B．相关改进建议：
1、后续导入新的的汽车客户，产品性能方面要求更严，在量产前进行
对产品特性先行评价，完全识别后导入量产，防止量产后出现重大性能批量不良。
2. 建立一支强有力的内审审核人员队伍，提高内审有效性，针对不符合项要采取切实有效的纠正和预防措施。
3.对品质技术人员、现场技术人员进行有针对性培训，提升过程监控能力。
4.落实执行现场“5S”等活动，侧面促进品质向良性发展。
13、不良质量成本（内部和外部不符合成本）
公司每月对品质状况进行统计,21年1月-2022年1月均已达成了公司规定的目标值。
14、过程有效性的衡量；
1、公司建立IATF16949管理体系后，通过使用SPC统计工具CPK、PPK的过程管理，本
公司制程过程较稳定，能够持续的达成客户预期的要求。
2、质量目标有达到要求。
15、产品实现过程的过程效率的衡量。
公司通过推行精益生产、投入新的自动化设备提升人员及生产效率，满足客户要求。
16、产品符合性
1、本公司内审小组对汽车产品进行产品审核，符合要求。
2、公司产品符合客人安全、性能、法律法规要求。
17、对现有操作更改和新设施或新产品进行的制造可行性评估
公司汽车产品新导入时有实施APQP时，进行了可行性分析，汽车产品可满足顾客要求。
18、对照维护目标的绩效评审；
公司生产部制订了设备的维护绩效：全局设备效率OEE≥50%，平均故障间隔时间MTBF：≥90天，平均维修时间MTTR：≤2小时，确认目标有达成。
19、保修绩效；本公司产品售后无客人反馈，无市场及重大投诉情况。
20、顾客计分卡评审；
确认各个汽车客户每季度计分评价，都在“B”级别以上，满足顾客需求。
21、通过风险分析，识别潜在使用现场失效标识
近一年来，未发生实际的外部失效，潜在的外部失效通过PFMEA进行分析并控制，以尽量降低对品质，安全与环境的影响。
22、实际使用现场失效及其对安全或环境的影响；
公司对已经发生异常问题采取8D 、5原则分析表进行分析并采取相应的措施进行纠正预防，对安全或环境的影响的进行FMEA分析及风险与机遇分析，对相应的问题采取对应的措施，消除风险及安全隐患。
23、产品和过程的设计和开发期间特定阶段的测量汇果，如适用
在样品阶段，小批量阶段，批量阶段，都对产品此尺寸，可靠性，以及测量的结果都要记录，并且在有效范围内。
六、管理评审的输出；
1、改进的机会：
a)增加员工生日福利，下午茶，增强公司凝聚力,加强员工归属感,构成良好 的企业向心力。
b)提高员工绩效奖励10%，提高人员工作积极性。
2、质量管理体系所需的变更公司目前组织架构已得到确定，近期内不会发生变更，体系也是执行的Zui新版本，暂无影响体系变更的因素。
3、资源需求：本公司人力资源、设备资源充足能满足日常生产。
4、通过绩效统计，达到了策划的目标值，满足顾客绩效目标，当未达成顾客绩效目标时，应按《不合格输出控制程序》要求进行原因分析及纠正预防措施。
七. 管理评审结论；
通过IATF16949：2016版体系的运行，为公司的全部过程管理纳入该体系奠定了良好的基础。 经过对公司这次质量体系管理评审，体系符合IATF16949：2016标准和我司质量管理体系文件的要求，适应我司的实际情况，体系在持续改进中有效运行，与质量有关的各项工作基本上处于受控状态，全公司汽车质量管理体系文件的自觉性不断提高。公司的汽车质量管理体系是适宜的、充分的、有效的。